Бухгалтер по работе с поставщиками

Формирование и направление актов сверки с контрагентами (поставщиками) для согласования, ежемесячно-в сроки, утвержденные в организации; Выполнение зачетных операций с контрагентами; Ежедневный контроль порядка расчетов с поставщиками; Запрос первичных документов у контрагентов (поставщиков); Отражение операций по учету ТМЦ, услуг, на основании первичных документов, регистрация и систематизация первичных документов в разделах учета; Архивирование документов; Заполнение карточек учета контрагентов, договоров контрагентов; Формирование авансовых отчетов, отражение расходов по командировкам, с контролем своевременного поступления первичных документов; Формирование и направление писем контрагентам; Регистрация корреспонденции; Подготовка документов для контролирующих органов; Формирование выписок банка в системах учета, с корректным отражением операций расчетов с контрагентами; Поручения главного бухгалтера.